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　　现场审核关注事项

　　– 现场审核关注事项

　　– 审核报告

　　– 不合格及整改

　　1、现场审核关注事项

　　?现场审核通用要求

　　?QMS审核关注事项

　　?EMS审核关注事项

　　?OHSMS审核关注事项

　　1.1 现场审核通用要求

　　?检查表版本——不同领域、不同阶段，有不同版本的检查表；

　　?对审核计划的符合性——审核日程安排与审核计划一致，否则，应在审核会议记录中予以说明；

　　?完整性——审核是否已经覆盖必要的要素、过程、产品（服务）和部门；

　　必查的内容是否完整；

　　?充分性——关键过程是否得到审核；过程中的关键因素是否得到审核；

　　?性——审核方法是否适当，审核抽样是否具有代表性，证据是否充分表明审核结论的；

　　?可追溯性——是否记录了可追溯的信息（名称、编号、日期、人员、数量）

　　?张冠李戴——应避免出现明显的与受审核方无关的内容

　　?雷同——①同一档案内不同部门之间的记录雷同；②同一审核员不同档案相同部门之间的雷同；③同一审核员不同审核报告之间的雷同；④同一

　　审核员不同档案的不符合项的雷同

　　?真实性——审核记录不可存在前后矛盾，不可存在常识性的不合理情况，否则会被认为存在虚假。

　　?重要环境因素的有关过程及环境因素的控制：

　　——主要生产/服务过程（环境因素的控制、污染物/废弃物的流向）；

　　——生产辅助设施：（危化品、废弃物）仓库、锅炉、煤气站；

　　——消防设施、污水、废气治理设施；

　　——后勤设施（饭堂）；

　　——应急准备和响应；

　　——合规性评价（法律法规及标准版本）；

　　——环境符合性证据（环评验收、环境检测报告、污染物衡算结果、其他

　　运行记录）