厦门ISO9001认证质量管理体系认证咨询费用流程公司机构龙岩莆田泉州
1.目的
1.1明確掌握存貨在各倉儲區域間之調動情況。
2.範圍
2.1適用於原物料或成品於各〝倉庫〞之間的移轉。
2.2本作業包括ISO9001：2008之7.5.5條款。
3.定義
3.1調撥：材料或成品於各〝倉庫〞之間的移轉。
3.2VMI 供應商管理庫存 (Vendor Managed Inventory)：是一種庫存管理方案，以掌控銷售資料和庫存量，作為市場需求預測和庫存補貨的解決方法，藉由銷售資料得到消費需求資訊，供應商可以更的計劃、更快速的反應市場變化和消費者的需求。
4.權責
4.1業務單位：負責根據客戶需求及時向廠內申請調撥，及〝VMI倉〞(系統設為〝HUB倉〞)庫存管理工作。
4.2倉庫單位：負責廠內倉庫調撥物品的移轉出貨，庫存管理工作，確保物品能達成料帳合一。
4.3物控單位：負責原物料及成品庫存掌握，確定外調物料不致影響生產。
4.4品管單位：負責不良品的品質判定。
5.作業內容
5.1當有下列情事發生時，得經權責主管核准後進行調撥
5.1.1因應客戶需要，設有〝暫存倉（VMI倉）〞，需由廠內先將成品調撥〝VMI倉〞，以及時供應客戶上線需求時。
5.1.2原物料或成品經分析確為呆滯存貨，為方便管理調撥呆料倉時。
5.1.3因工程設變而導致料號或版次變更而舊料無法再使用時。
5.1.4生產各階段不良品，經品管、工程單位判定須報廢時，可申請報廢調撥廢品倉。
5.1.5呆滯物料發現仍有需求或報廢品發現誤判時，可申請調撥回良品倉。
5.1.6其他經核准需進行調撥時。
5.2當有調撥需要時，依據需求不同依下列方式處理
5.2.1一般調撥作業
5.2.1.1當有調撥需要時，由調出庫別倉管員於ERP系統輸入料號、品名、規格、數量、調撥庫別後，從系統中列印「調撥申請單」（8.1），由撥出單位人員備料出庫交由撥入單位的人員，確認無誤後簽名。
5.2.1.2「調撥申請單」經權責主管核准後，方可於ERP系統進行過帳處理。
5.2.2VMI倉調撥作業
5.2.2.1業務單位依客戶需求發出〝出貨排程〞或郵件通知廠內倉庫，倉庫於ERP系統輸入料號、品名、規格、數量、調撥庫別後，從系統中列印「廠外調撥單」（8.5），經核准後依『成品入出庫作業』辦理將需求產品及時出貨業務指定地點。
5.2.2.2〝VMI倉〞在收到其撥入產品後需確認其數量，無誤後簽單記帳。若有差異需及時與廠內倉庫取得聯系，經過雙方查核完畢後註明原因並及時更正，避免影響客戶端正常上線。
5.2.3客退品調撥作業
5.2.3.1於客戶端上線之不良品，從客戶生產線退〝VMI倉〞，經駐廠品管品質確認，駐廠業務進行數量清點並填寫「退貨單(業務版)」（8.2）後，申請報關回廠。
5.2.3.2客退不良品回廠後應暫放於〝客退品區分區〞，倉管應即知會OQC人員當場對退回總量確認核對，如有不符，立即通知業務到場，並及時修正；如核對無誤，則於「退貨單(業務版)」上簽名確認。
A聯：由倉庫保存；
B聯：交品管單位；
C第三聯：交業務部門保留存底。
5.2.3.3OQC於確認總數後，進行不良原因分析及品質責任歸屬，並將分析資料(品名、 料號、數量、責任歸屬)於24小時內以郵件方式傳達相關單位。
5.2.3.4業務單位接獲品管發出區分明細，進入ERP系統開出「調撥申請單」，經部門主管簽審，會簽品管單位後交倉管辦理入庫作業。
5.2.4倉管接獲「調撥申請單」時，需確認品名、料號、數量及倉別的正確性，確認無誤簽名，並進行過帳作業。
5.2.4.1聯：由需求保存；
5.2.4.2聯：存於倉庫並及時將調撥數據登錄於「物料卡」（8.3）、「成品先進先出記錄卡」（8.4）；
5.2.4.3第三聯：交財務單位做為成本收集之用；
5.2.4.4第四聯：分送生管以便掌握客退數量及時安排重工處理或成品出貨狀況；
5.2.4.5第五聯：由倉管員進行過帳。
5.3如為集團子公司間有共用料件短缺，緊急支援，短期借用時，可依本作業以「調撥申請單」申請之，惟「調撥申請單」須會簽生管物控人員，確認調撥物料不致影響自身〝生產計劃〞並呈廠區zuigao主管同意後，方可進行調撥。
5.4如為保稅物料，除按規定補繳稅額或向海關辦理備案並同意外 ，應遵守國家法律法規之規定，不可私自以調撥方式將保稅物料任意調往他處。
6.控制重點
6.1各類倉庫應有明顯標示與區分。
6.2ERP系統應限制開立與確認調撥單據權限人員，以確保系統庫存與實物庫存相符。
6.3調撥單據應經雙方倉庫管理人員簽名確認，並經權責主管核准後，才可進行過帳處理。
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