福州ISO9001认证质量管理体系认证咨询培训辅导公司机构

　　1.

　　目的

　　1.1 規範本公司對不合格品的重工作業，以及對失去原有的使用價值的不合格品的處理，從而使公司的損失降到zuidi。

　　2. 範圍

　　2.1 適用本公司的進料階段、制程階段、出貨階段以及銷貨退回的所有需重工與報廢物料。

　　2.2 本作業包括ISO9001：2008之8.3條款。

　　3. 定義

　　3.1 重工：對不合格品依原制作要求品質再加工或修理，使其轉變成為合格品的過程。

　　3.2 報廢：經檢查確認、處置後無法再生之產品，主要有以下三種情況：

　　3.2.1 不合格的客供材料或海外材料，因其運輸成本高，依客戶要求，地報廢處理。

　　3.2.2 供應商逾期不辦理退貨或供應商要求做地處理。

　　3.2.3 本公司內各制程中經過重工不能修護的不合格品報廢處理。

　　4. 權責

　　4.1 品管單位：負責重工後之品質判定及報廢品之標示。

　　4.2 生產單位：負責重工作業之執行。

　　4.3 倉儲單位：負責各項物料之領退、儲存、保管與清點。

　　4.4 會計單位：負責報廢物料之帳務處理。

　　4.5 管理單位：負責生產輔料廢品的處理及外部回收公司的聯絡。

　　5. 作業內容

　　5.1 重工作業

　　5.1.1 進料階段的重工

　　5.1.1.1 尚未入庫者：IQC檢驗發現不合格品時，經MRB評審小組判定需要重工時，由SQE與採購知會廠商，請廠商派人我司或由廠商駐廠人員於IQC指定重工區域進行重工，重工完成後IQC應重新檢驗，合格方可入庫，不合格則填寫「不合格品處理單」（8.1），同時歸還倉庫單位，由倉庫單位開立「驗退件退回單」（8.2）退回供應商。

　　5.1.1.2 已入庫者：若料品入庫後發現不良，應由品管知會採購通知廠商，同時開出「領料單」（8.3），將料品領出重工，重工完成後IQC需確認良品及不良品，填寫「不合格品處理單」並開立「退料單」（8.4），將良品及不良品交倉庫分別入庫，不合格品再開立「退貨單」（8.5）退回供應商。

　　5.1.1.3 如廠商考慮到路途遙遠，不便立即派人過來，經與本公司採購協商，由本公司安排人員代為重工，重工後所消耗的人力、工時和延誤交期等費用，應由重工單位填寫「不合格品處理單」，IQC或採購部門提出「供應商扣款申請單」（8.6），會簽相關單位，漏失費用歸屬到責任部門或相關廠商，經權責主管審核後，知會財務單位及廠商進行扣款。

　　5.1.1.4 如為壓鑄原材料（如：鋁、鋅），經IQC使用〝光譜儀〞檢測發現純度不足或含有其他有害物質時，由於無法重工故直接判退，由倉庫單位開立「驗退件退回單」退回供應商。

　　5.1.2 半成品及成品階段的重工

　　5.1.2.1 當後加工過程產生之不良品、FQC、OQC檢驗不良及客退不良品經品管單位依『生產循環－不合格品管制作業』判定可以重工，並累積足夠數量時，由生管依『生產循環－生產排程及派工作業』開立「生產制令單」（8.7）通知生產單位進行重工作業。

　　5.1.2.2 重工後產品須經品管單位再次檢驗，如合格則開立「入庫單」（8.8）辦理入庫；不合格品則入〝不良品倉〞待下次重工或進行報廢處理。

　　5.2 報廢作業（流程圖：詳6/6頁）

　　5.2.1 呆滯料統計與報廢

　　5.2.1.1 資材單位每月應針對庫存天數超過3個月的料品，於系統導出「呆滯料明細表」（8.9），提出呆滯料信息相關單位。

　　A 業務單位應即向客戶確認呆滯庫存機種未來是否仍有訂單需求。

　　B 開發工程單位則評估呆滯原材料在相關機種替用之可能。

　　C 採購單位針對市購標準品與供應商協商折價回收或尋求轉售機會。

　　5.2.1.2 原材料經確認為呆料且無使用機會時，由倉管單位填寫「報廢申請單」（8.10），會簽採購及財務單位計算報廢金額，呈權責主管核准後，方可轉報廢倉。

　　5.2.1.3 成品經業務單位確認為呆滯品時，依5.2.4.2安排生產線進行拆解。

　　1.1.1.1

　　5.2.2 不合格原物料的報廢

　　5.2.2.1 檢驗不合格品之處理以開立「驗退件退回單」或「退貨單」退回原供應商為原則，惟下列情形發生時，可採自行報廢處理：

　　A 料品為客供材料或海外材料，考量因其運輸成本高，經客戶或供應商授權同意地報廢者，由業務單位依溝通結果開立「聯絡單」（8.11），倉庫單位依核准後之「聯絡單」，提出「報廢申請單」申請報廢處理。

　　B 已通知供應商辦理退貨，而供應商逾期不辦理退貨而影響倉儲空間者，倉庫通知採購處理，並由採購回復處理方式。

　　C 因產品設計變更，〝庫存舊料〞經確認不再使用且無法折價轉售時，由倉管根據「工程變更通知單」（8.12）統計庫存，提出「報廢申請單」申請報廢處理。