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一：管理层

1、质量目标一览表及达成分析

2、内审计划和报告、内审不符合项

3、管理评审计划和报告

4、风险与机遇措施的性

5、知识清单及相关方清单

二：行政部

1、程序文件一览表、记录一览表、作业指导书清单

2、年度培训计划、培训记录、

3、特种作业（比如电工证、焊工证）上岗证

三:采购部

1、合格供方名单、

2、供方评价记录

3、主要物料采购单

4、外部供方绩效

四：业务部

1. 合同评审记录

2. 客户满意度调查记录

3.顾客满意度调查统计表

五：生产部、工程部：

1、设备清单

2、设备维护保养记录

3、质量计划或QC工程表

4、工艺流程图

5特殊工程确认记录、

6、工艺检查记录、生产过程工艺监控记录、工艺纪律检查记录

六：品质部

1、仪器清单和仪器校准报告

2、进料、制程、各认证范围内成品检验记录

3、客户投诉记录

4、产品国标、成品检验标准

5、质量抽查记录、首末次检查记录

6、纠正预防措施报告或记录

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