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　　5.1出勤

　　5.1.1本公司員工除因公差或因故請假外，應於公司規定時間親自打卡，不得委託或代替他人打卡，違者依『考核及獎懲作業』懲處。

　　5.1.2管理部於每日下午將前考勤異常明細依電子檔發部門主管郵件，並將檔案存於共享資料庫，考勤異常之人員應於1個工作日內填寫「刷卡異常補登申請單」（8.1），呈權責主管簽核確認後，轉交人事單位更正出勤紀錄；除工作原因外，考勤異常每次均須扣款10元，未填寫者一律以曠工論。

　　5.1.3各單位主管應負責督促部屬正常出勤。

　　5.2公出

　　5.2.1員工因公務需公出時，應事先填寫「人員外出申請單」（8.2）註明出廠事由、去向等，呈權責主管核准後，始得外出。

　　5.2.2外出員工於出廠時，應將「人員外出申請單」交予門衛記錄出廠時間。

　　5.2.3外出員工回廠時，門衛應於「人員外出申請單」注明回廠時間。

　　5.2.4「人員外出申請單」統一交由門衛轉送人事單位存查並登錄考勤資料。

　　5.3出差（流程圖，詳4/4頁）

　　5.3.1出差申請

　　5.3.1.1因公務需申請出差者，應填立「出差申請單」（8.3）註明出差事由等資料，通知職務代理人並請其簽名，經權責主管簽核後，交人事單位據以登錄出勤資料。

　　5.3.1.2若須預支差旅費者，應在填立「出差申請單」時，註明暫借金額（視同預支性質）經核准方得預支差旅費。

　　5.3.1.3預支差旅費者，將業經核准之「出差申請單」交會計單位按『採購及付款循環－預支作業』辦理請款程序。

　　5.3.2差旅費報銷

　　5.3.2.1出差人員於公務結束返回公司三日內，應填寫「出差費用申報表」（8.4），連同「出差申請單」及相關憑證經權責主管核定後，轉會人事單位後，始得送交會計單位按『採購及付款循環』之『應付帳款作業』或『預支作業』辦理憑證沖銷／請款程序。

　　5.3.3出差人員於公務結束後，應填具「出差工作報告」（8.5）呈權責主管審核後，統一交文控轉呈廠區經理人核准。

　　5.4請假

　　5.4.1請假時由申請人填寫「請假卡」（8.6），述明假別、期間、事由等資料，通知職務代理人並請其簽名，呈權責主管核准。

　　5.4.2經核准之「請假卡」連同請假相關證明文件，轉送人事單位予以複核無誤後登錄考勤系統，「請假卡」由人事單位存查；如未附請假相關證明文件一律以事假處理。

　　5.4.3凡請假未經書面同意（特殊情況可口頭批准，單據後補）或請假期滿未經續假者，一概以曠工論處。